日期:[2019年01月20日]
-- 菏泽日报 --
版次:[A3]
关于菏泽市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告（摘要）
一、2018年全市和市级预算执行情况
2018年，全市经济保持了稳中有进、稳中向好的良好态势，各项社会事业健康发展，财政预算执行情况良好。
据快报统计，2018年全市一般公共预算收入2060320万元，完成调整预算的101.9%，增长10.4%；全市一般公共预算支出5514556万元，完成调整预算的102.4%，增长8.1%。当年全市一般公共预算收入，加税收返还和各项补助及上年结转收入等4259589万元，收入共计6319909万元；当年全市一般公共预算支出，加上解支出及结转下年支出等805353万元，支出共计6319909万元。收支相抵，实现收支平衡。
2018年市级一般公共预算收入196663万元，完成预算的130.1%，增长12.8%；市级一般公共预算支出728158万元，完成预算的107.2%，增长60.9%，增幅高的主要原因是全市居民医疗保险支出全部在市级列支。当年市级一般公共预算收入，加税收返还和各项补助及上年结转收入等685633万元，收入共计882296万元；当年一般公共预算支出，加上解支出及结转下年支出等154138万元，支出共计882296万元。收支相抵，实现收支平衡。
2018年市开发区一般公共预算收入204011万元，完成调整预算的94.8%，增长13.4%；开发区一般公共预算支出209648万元，完成调整预算的88.7%，下降6.5%。当年开发区一般公共预算收入，加税收返还和各项补助及上年结转收入等123900万元，收入共计327911万元；当年开发区一般公共预算支出，加上解支出及结转下年支出等118263万元，支出共计327911万元。收支相抵，实现收支平衡。
2018年，全市政府性基金收入4617793万元，完成调整预算的103.8%，增长75.8%，其中市级政府性基金收入632551万元，完成调整预算的97.2%，增长137.2%；全市政府性基金支出5326137万元，完成调整预算的104.9%，增长69.9%，其中市级政府性基金支出570937万元，完成调整预算的90.1%，增长217.5%。
2018年全市社保基金收入2058440万元，完成预算的102.7%，增长9.9%，其中市级收入1229887万元，完成预算的109.5%，增长14.9%；全市社保基金支出1938238万元，完成预算的108.8%，增长17.8%，其中市级支出1135670万元，完成预算的118.4%，增长19.1%。
2018年，全市国有资本经营收入完成5207万元，下降53.1%，其中市级国有资本经营收入完成207万元，下降81.3%；全市国有资本经营支出完成229万元，下降78.5%，其中市级国有资本经营支出完成220万元，下降79.3%。
二、2019年财政预算草案
（一）2019年一般公共预算安排意见
1、代编全市一般公共预算情况
2019年全市一般公共预算收入预期安排222.5亿元，增长8%左右。收入加上级税收返还、各项补助及上年结转收入等共437亿元，减上解支出、调出资金及结转下年支出等80.5亿元，全市可以安排支出的收入为579亿元。按照收支平衡的原则，全市一般公共预算支出相应安排579亿元，增长5%左右。
2、市级一般公共预算安排情况
2019年市级一般公共预算收入安排19.4亿元，可比增长8.5%左右。收入加上级税收返还、各项补助及上年结转收入等，共安排一般公共预算支出75.6亿元，增长3.8%左右。
3、开发区一般公共预算安排情况
2019年市开发区一般公共预算收入安排23.3亿元，可比增长10%左右。收入加上级税收返还、各项补助及上年结转收入等，共安排一般公共预算支出24.5亿元，可比增长11.3%左右。
4、市级一般公共预算具体安排情况
2019年市级预算安排顺序是：
保工资、保运转、保民生、保改革、保法定、保稳定、保决策性支出。具体安排情况如下：
2019年市级财力共安排支出453608万元。
一是按照“保工资、保运转”的原则，市级共安排基本支出247656万元。其中：在职和离退休等个人部分支出196775万元；日常公用支出和汽车燃修费安排6667万元；单位业务费和收费成本等专项支出44214万元。
二是按照“决胜全面小康、实现后来居上”的要求，安排各项重点支出205952万元。
（1）围绕打好打赢“三大攻坚战”，安排防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治专项支出38500万元。
（2）围绕供给侧改革，推进高质量发展，安排科技创新、新旧动能转换、产业升级、人才支撑专项支出10701万元。
（3）围绕基本公共服务均等化，安排教育、文化、体育专项支出16746万元。
（4）围绕乡村振兴，推进城乡一体化，安排农林水牧畜渔等现代农业发展专项支出13121万元。
（5）围绕民生保障，构筑社会保障安全网，安排拥军优属、扶危解困、离退休“两费”、弱势群体等专项支出38081万元。
（6）围绕促进社会和谐稳定，安排公共安全、安全生产等专项支出39662万元。
（7）围绕全面深化改革，促进发展改革有序推进，安排价格补贴、信息化建设等体制改革性专项支出33979万元。
（8）围绕行政运行，推进阳光政府、法治政府建设，安排行政运行基本保障专项支出7162万元。
另外，安排预备费8000万元，用于预算执行中可能出现的重大自然灾害救济和其他不可预见支出。
（二）2019年政府性基金预算安排意见
2019年全市政府性基金收入安排400.9亿元，收入加上级补助、上年结转等共安排支出428.7亿元。其中：市级政府性基金收入安排55亿元，收入加上级补助、上年结转等共安排支出58.5亿元；开发区政府性基金收入安排140.2亿元，收入加上级补助、上年结转等共安排支出140.1亿元。
（三）2019年社会保险基金预算安排意见
2019年全市社会保险基金收入安排227.8亿元，社会保险基金支出安排204.1亿元。其中：市级社会保险基金收入安排129.9亿元，社会保险基金支出安排116.8亿元。
（四）2019年国有资本经营预算安排意见
2019年全市国有资本经营收入安排5800万元，国有资本经营支出安排4977万元。其中：市级国有资本经营收入安排800万元，收入加上年结转共安排支出727万元。
三、强化工作措施，确保完成预算任务
（一）既要广聚财源，又要争取支持。
（二）既要引领发展，又要防控风险。
（三）既要节支增效，又要规范管理。
（四）既要突破重点，又要补足短板。
（五）既要改革创新，又要提升绩效。
2018年，全市经济保持了稳中有进、稳中向好的良好态势，各项社会事业健康发展，财政预算执行情况良好。
据快报统计，2018年全市一般公共预算收入2060320万元，完成调整预算的101.9%，增长10.4%；全市一般公共预算支出5514556万元，完成调整预算的102.4%，增长8.1%。当年全市一般公共预算收入，加税收返还和各项补助及上年结转收入等4259589万元，收入共计6319909万元；当年全市一般公共预算支出，加上解支出及结转下年支出等805353万元，支出共计6319909万元。收支相抵，实现收支平衡。
2018年市级一般公共预算收入196663万元，完成预算的130.1%，增长12.8%；市级一般公共预算支出728158万元，完成预算的107.2%，增长60.9%，增幅高的主要原因是全市居民医疗保险支出全部在市级列支。当年市级一般公共预算收入，加税收返还和各项补助及上年结转收入等685633万元，收入共计882296万元；当年一般公共预算支出，加上解支出及结转下年支出等154138万元，支出共计882296万元。收支相抵，实现收支平衡。
2018年市开发区一般公共预算收入204011万元，完成调整预算的94.8%，增长13.4%；开发区一般公共预算支出209648万元，完成调整预算的88.7%，下降6.5%。当年开发区一般公共预算收入，加税收返还和各项补助及上年结转收入等123900万元，收入共计327911万元；当年开发区一般公共预算支出，加上解支出及结转下年支出等118263万元，支出共计327911万元。收支相抵，实现收支平衡。
2018年，全市政府性基金收入4617793万元，完成调整预算的103.8%，增长75.8%，其中市级政府性基金收入632551万元，完成调整预算的97.2%，增长137.2%；全市政府性基金支出5326137万元，完成调整预算的104.9%，增长69.9%，其中市级政府性基金支出570937万元，完成调整预算的90.1%，增长217.5%。
2018年全市社保基金收入2058440万元，完成预算的102.7%，增长9.9%，其中市级收入1229887万元，完成预算的109.5%，增长14.9%；全市社保基金支出1938238万元，完成预算的108.8%，增长17.8%，其中市级支出1135670万元，完成预算的118.4%，增长19.1%。
2018年，全市国有资本经营收入完成5207万元，下降53.1%，其中市级国有资本经营收入完成207万元，下降81.3%；全市国有资本经营支出完成229万元，下降78.5%，其中市级国有资本经营支出完成220万元，下降79.3%。
二、2019年财政预算草案
（一）2019年一般公共预算安排意见
1、代编全市一般公共预算情况
2019年全市一般公共预算收入预期安排222.5亿元，增长8%左右。收入加上级税收返还、各项补助及上年结转收入等共437亿元，减上解支出、调出资金及结转下年支出等80.5亿元，全市可以安排支出的收入为579亿元。按照收支平衡的原则，全市一般公共预算支出相应安排579亿元，增长5%左右。
2、市级一般公共预算安排情况
2019年市级一般公共预算收入安排19.4亿元，可比增长8.5%左右。收入加上级税收返还、各项补助及上年结转收入等，共安排一般公共预算支出75.6亿元，增长3.8%左右。
3、开发区一般公共预算安排情况
2019年市开发区一般公共预算收入安排23.3亿元，可比增长10%左右。收入加上级税收返还、各项补助及上年结转收入等，共安排一般公共预算支出24.5亿元，可比增长11.3%左右。
4、市级一般公共预算具体安排情况
2019年市级预算安排顺序是：
保工资、保运转、保民生、保改革、保法定、保稳定、保决策性支出。具体安排情况如下：
2019年市级财力共安排支出453608万元。
一是按照“保工资、保运转”的原则，市级共安排基本支出247656万元。其中：在职和离退休等个人部分支出196775万元；日常公用支出和汽车燃修费安排6667万元；单位业务费和收费成本等专项支出44214万元。
二是按照“决胜全面小康、实现后来居上”的要求，安排各项重点支出205952万元。
（1）围绕打好打赢“三大攻坚战”，安排防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治专项支出38500万元。
（2）围绕供给侧改革，推进高质量发展，安排科技创新、新旧动能转换、产业升级、人才支撑专项支出10701万元。
（3）围绕基本公共服务均等化，安排教育、文化、体育专项支出16746万元。
（4）围绕乡村振兴，推进城乡一体化，安排农林水牧畜渔等现代农业发展专项支出13121万元。
（5）围绕民生保障，构筑社会保障安全网，安排拥军优属、扶危解困、离退休“两费”、弱势群体等专项支出38081万元。
（6）围绕促进社会和谐稳定，安排公共安全、安全生产等专项支出39662万元。
（7）围绕全面深化改革，促进发展改革有序推进，安排价格补贴、信息化建设等体制改革性专项支出33979万元。
（8）围绕行政运行，推进阳光政府、法治政府建设，安排行政运行基本保障专项支出7162万元。
另外，安排预备费8000万元，用于预算执行中可能出现的重大自然灾害救济和其他不可预见支出。
（二）2019年政府性基金预算安排意见
2019年全市政府性基金收入安排400.9亿元，收入加上级补助、上年结转等共安排支出428.7亿元。其中：市级政府性基金收入安排55亿元，收入加上级补助、上年结转等共安排支出58.5亿元；开发区政府性基金收入安排140.2亿元，收入加上级补助、上年结转等共安排支出140.1亿元。
（三）2019年社会保险基金预算安排意见
2019年全市社会保险基金收入安排227.8亿元，社会保险基金支出安排204.1亿元。其中：市级社会保险基金收入安排129.9亿元，社会保险基金支出安排116.8亿元。
（四）2019年国有资本经营预算安排意见
2019年全市国有资本经营收入安排5800万元，国有资本经营支出安排4977万元。其中：市级国有资本经营收入安排800万元，收入加上年结转共安排支出727万元。
三、强化工作措施，确保完成预算任务
（一）既要广聚财源，又要争取支持。
（二）既要引领发展，又要防控风险。
（三）既要节支增效，又要规范管理。
（四）既要突破重点，又要补足短板。
（五）既要改革创新，又要提升绩效。